Exemples de documents opérationnels ISO 9001 version 2015


Les documents opérationnels sont des documents papier ou informatique utilisés par le système qualité de l'entreprise.

Ils complètent le système documentaire de l'entreprise en servant par exemple de support pour les enregistrements qualité.

Des documents bien conçus sont essentiels dans la réussite d'une démarche qualité. Ils doivent être faciles à utiliser et contenir des informations utiles sans manques ni excès.

L'utilisation de logiciels tels que Microsoft Excel permet la réalisation de documents efficaces et efficients.

On distingue 3 types de documents opérationnels :

Les exemples de documents qualité ISO 9001 comprennent les 70 documents opérationnels listés dans le tableau ci-dessous.

 

Documents opérationnels
Documents type fichier FCH
FCH.053.001 Maîtrise des responsabilités
Ce fichier permet de gérer les définitions de fonctions des responsables de l'entreprise.
Format xls
FCH.071.001 Maintenance
Ce fichier permet la planification des interventions de maintenance préventive, l'enregistrement des interventions de maintenance préventive et curative, l'analyse des interventions par machine.
Format xls
FCH.071.002 Machines
Ce fichier contient la liste des machines de l'entreprise avec le code, le nom, et la section de l'entreprise.
Format xls
FCH.071.003 Équipements de mesure
Ce fichier permet la maîtrise des équipements de mesure.
Format xls
FCH.072.001 Plan de formation
Ce fichier permet la planification et le suivi des formations.
Format xls
FCH.072.002 Qualifications aux postes
Ce fichier permet de gérer l'ensemble des qualifications aux postes de travail de l'entreprise.
Format xls
FCH.075.001 Documents
Ce fichier permet la gestion des documents du système qualité y compris la diffusion du manuel qualité.
Format xls
FCH.075.002 Classement et archivage
Ce fichier permet d'enregistrer les règles de classement et archivage des documents et enregistrements du système qualité.
Format xls
FCH.075.003 Normes
Ce fichier permet la gestion des normes y compris la diffusion et les vérification périodiques.
Format xls
FCH.075.004 Plans clients
Ce fichier permet la gestion des plans clients présents dans l'entreprise.
Format xls
FCH.083.001 Planning conception et développement
Ce fichier permet la planification de la conception et développement des produits.
Format xls
FCH.084.001 Prestataires externes
Ce fichier permet la maîtrise des prestataires externes.
Format xls
FCH.085.001 Lancement en production
Ce fichier permet de gérer l'édition des documents nécessaires à la production et au contrôle des produits.
Format xls
FCH.085.002 Traçabilité
Ce fichier permet d'enregistrer des informations nécessaires à la traçabilité des produits.
Format xls
FCH.085.003 Parc matière
Ce fichier assure la traçabilité des matières utilisées pour la réalisation des produits.
Format xls
FCH.085.004 Outillages
Ce fichier permet la maîtrise des outillages de l'entreprise.
Format xls
FCH.087.001 Réclamations prestataires externes
Ce fichier permet de suivre les réclamations prestataires externes.
Format xls
FCH.087.002 Réclamations clients
Ce fichier permet de suivre le traitement des réclamations clients.
Format xls
FCH.087.003 Lots spéciaux
Ce fichier permet de suivre le traitement des lots de produits non conformes ou susceptibles de l'être.
Format xls
FCH.087.004 Analyse des rebuts
Ce fichier permet l'enregistrement des rebuts et leur analyse.
Format xls
FCH.091.001 Indicateur des réclamations prestataires externes
Cet indicateur porte sur le nombre de réclamations prestataires externes. Il se présente sous la forme d'un graphique avec un objectif à ne pas dépasser.
Format xls
FCH.091.002 Indicateur des réclamations clients
Cet indicateur porte sur le nombre de réclamations clients. Il se présente sous la forme d'un graphique avec un objectif à ne pas dépasser.
Format xls
FCH.091.003 Indicateur contrôle réception
Cet indicateur porte sur le nombre de lots non conformes en réception. Il se présente sous la forme d'un graphique avec un objectif à ne pas dépasser.
Format xls
FCH.091.004 Indicateur contrôle final
Cet indicateur porte sur le nombre de lots non conformes au contrôle final. Il se présente sous la forme d'un graphique avec un objectif à ne pas dépasser.
Format xls
FCH.091.005 Indicateur des retouches
Cet indicateur porte sur le nombre de pièces retouchées. Il se présente sous la forme d'un graphique avec un objectif à ne pas dépasser.
Format xls
FCH.091.006 Indicateur des rebuts
Cet indicateur porte sur le nombre de pièces rebutées. Il se présente sous la forme d'un graphique avec un objectif à ne pas dépasser.
Format xls
FCH.091.007 Indicateur maintenance
Cet indicateur porte sur le nombre d'heures d'entretien et de dépannage. Il se présente sous la forme d'un graphique avec un objectif à ne pas dépasser.
Format xls
FCH.091.008 Indicateur actions
Cet indicateur porte sur le nombre d'actions correctives, de prévention des risques et d'amélioration en retard. Il se présente sous la forme d'un graphique avec un objectif à ne pas dépasser.
Format xls
FCH.091.009 Indicateur satisfaction client
Cet indicateur porte sur les résultats des enquêtes de satisfaction client. Il se présente sous la forme d'un graphique avec un objectif à atteindre.
Format xls
FCH.091.010 Indicateur réalisation audits
Cet indicateur porte sur le nombre d'audits internes et prestataires externes réalisés. Il se présente sous la forme d'un graphique avec un objectif à atteindre.
Format xls
FCH.091.011 Indicateur formation
Cet indicateur porte sur le nombre d'heures de formation. Il se présente sous la forme d'un graphique avec un objectif à atteindre.
Format xls
FCH.091.012 Indicateur conception et développement
Cet indicateur porte sur le nombre de dossiers de conception et développement en retard. Il se présente sous la forme d'un graphique avec un objectif à ne pas dépasser.
Format xls
FCH.092.001 Planning d'audit
Ce fichier permet de planifier les audits et suivre leur réalisation.
Format xls
FCH.100.001 Actions
Ce fichier permet de suivre les actions correctives, de prévention des risques et d'amélioration.
Format xls
Documents type formulaire FRM
FRM.053.001 Définition de fonction
Ce formulaire est utilisé pour rédiger les définitions de fonctions des responsables de l'entreprise.
Format doc
FRM.071.001 Interventions maintenance
Ce formulaire permet aux techniciens de maintenance de noter les interventions réalisées et à réaliser.
Format xls
FRM.071.002 Fiche machine
Ce formulaire permet de rédiger les consignes de sécurité et d'entretien opérateur des machines.
Les fiches des machines sont affichées sur les machines ou à proximité immédiate.
Format doc
FRM.071.003 Entretien opérateur
Ce formulaire permet l'enregistrement de l'entretien opérateur.
Format xls
FRM.071.004 Fiche de vie
Ce formulaire permet l'enregistrement du suivi d'un équipement de mesure.
Format doc
FRM.071.005 Équipement non conforme
Ce formulaire permet l'enregistrement des actions engagées suite à la découverte de la non-conformité d'un équipement de mesure.
Format doc
FRM.072.001 Formation
Ce formulaire permet l'enregistrement et l'évaluation des formations reçues par le personnel.
Format doc
FRM.072.002 Qualification au poste
Ce formulaire permet l'enregistrement de la qualification d'un membre du personnel à un poste de travail et son éventuelle suppression.
Format doc
FRM.073.001 Accueil d'un employé
Ce formulaire permet d'enregistrer en détail l'accueil d'un nouvel employé dans l'entreprise.
Format doc
FRM.074.001 Demande
Ce formulaire permet la maîtrise d'une demande d'un membre de l'entreprise à un autre.
Exemples de demandes :
- demande d'achat de matériel formulée par un responsable à la direction
- demande d'absence formulée par un employé à son responsable
- proposition d'amélioration formulée par un employé à la qualité
Format doc
FRM.075.001 Validation
Ce formulaire permet d'enregistrer la validation des documents du système qualité ne possédant pas d'emplacement adéquat.
Format doc
FRM.083.001 Dossier conception et développement
Ce formulaire permet le suivi de la conception et développement des produits.
Format doc
FRM.083.002 Revue de conception et développement
Ce formulaire permet l'enregistrement des revues de conception et développement des produits.
Format doc
FRM.084.001 Questionnaire prestataire externe
Ce formulaire permet l'évaluation des prestataires externes.
Format doc
FRM.084.002 Commande
Ce formulaire permet la rédaction des commandes.
Format xls
FRM.084.003 Demande de prix
Ce formulaire permet la rédaction des demandes de prix.
Format xls
FRM.084.004 Audit qualité prestaire externe
Ce formulaire permet la réalisation des audits prestataires externes.
Format doc
FRM.084.005 Audit transport
Ce formulaire permet la réalisation des audits des transporteurs.
Format doc
FRM.085.001 Gamme de production
Ce formulaire contient les informations nécessaires à la production et aux différents contrôles d'un produit.
Format xls
FRM.085.002 Fiche de production
Ce formulaire permet de donner les consignes de production et de contrôle d'un produit.
Format xls
FRM.085.003 Fiche suiveuse
Ce formulaire permet l'identification et le suivi d'un produit en cours de production.
Format xls
FRM.085.004 Fiche d'expédition
Ce formulaire permet la maîtrise des expéditions groupées.
Format xls
FRM.085.005 Étiquette stock
Ce formulaire permet l'identification des produits en stock.
Format xls
FRM.085.006 Étiquette Zeurg
Ce formulaire permet l'identification des produits finis.
Format xls
FRM.086.001 Fiche de réception
Ce formulaire permet l'enregistrement du contrôle en réception d'un produit.
Format xls
FRM.086.002 Relevé de contrôle
Ce formulaire permet l'enregistrement des résultats du contrôle à une opération de fabrication.
Format xls
FRM.086.003 Fiche de contrôle final
Ce formulaire permet l'enregistrement du contrôle final d'un produit.
Format xls
FRM.087.001 Réclamation prestataire externe
Ce formulaire permet de formaliser une réclamation prestataire externe.
Format xls
FRM.087.002 Réclamation client
Ce formulaire permet de formaliser le traitement d'une réclamation client.
Format xls
FRM.087.003 Lot spécial
Ce formulaire permet d'identifier et maîtriser le produit non conforme ou susceptible de l'être.
Format xls
FRM.087.004 Déclaration des rebuts
Ce formulaire permet de noter les pièces à rebuter.
Format xls
FRM.091.001 Questionnaire satisfaction client
Ce formulaire permet la réalisation de l'enquête de satisfaction client.
Format doc
FRM.092.001 Audit qualité interne
Ce formulaire permet la réalisation des audits internes.
Format doc
FRM.100.001 Action
Ce formulaire permet de formaliser les actions correctives, de prévention des risques et d'amélioration.
Format xls
Documents opérationnels divers DCM
DCM.050.001 Déclaration de la direction
Ce document reprend la déclaration de la direction du manuel qualité. Il est affiché en différents points de l'entreprise pour être connu de l'ensemble du personnel.
Format doc
DCM.086.001 Contrôle en cours
Ce document indique que le produit est en cours de contrôle.
Format xls